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龍山縣2019年財政預算調整方案(草案)的報告

來源: 发布时间:2019-11-15 09:03:56 字體大小:
 
 

關于龍山縣2019年財政預算調整方案(草案)的

   

---20191028日在縣第十七屆人大常委會第二十五次會議上

縣財政局局長   田光治

 

主任、各位副主任、各位委員:

2019年財政預算于20181228日經縣第十七屆人大第三次會議審議通過後,在預算執行中,由于受政策調整因素的影響,我縣今年的財政收支預算需要作適當調整。一是收入方面,根據實際情況,年初預計的上級補助收入、債券轉貸收入、土地出讓收入,以及國有資本經營預算收入等需要進行調增或調減;二是支出方面,債務還本付息、大班額化解、重點項目建設,以及其他各類民生資金保障等增加了支出。鑒于上述變化因素,根據《預算法》及相關規定,擬對今年財政收支預算進行調整。受縣人民政府委托,現將2019年度预算调整方案報告如下,请予审查。

一、一般公共預算調整方案

(一)收入預算調整

全縣公共財政總收入年初預算100100萬元調整爲103843萬元,調增3743萬元,較上年增長13.89%。地方公共財政預算收入由年初預算62250萬元調整爲65319萬元,調增3069萬元。

上級補助收入由年初預算179765萬元調整爲412034萬元,調增232269萬元,其中:財力性補助收入由年初預算149765萬元調整爲120822萬元,調減28943萬元;專項性補助收入由年初預算30000萬元調整爲291212萬元(其中含2018年國家統籌增減挂指標交易38220萬元),調增261212萬元(在編制年初預算時,上級提前下達專項財力轉移支付24422万元已向县人大報告,现根據实际收到指标及预计年度到位情况,将专项性补助收入调整编入)。

調入資金由年初預算40000萬元調整爲37460萬元,調減2540萬元。主要是从國有資本經營預算收入中调入37460萬元。

債券轉貸收入由年初預算84351萬元調整爲34588萬元,調減49763萬元。其中:新增政府债券收入由年初预算33700萬元調整爲16100萬元,調減17600萬元;將棚改專項債券收入32700萬元全額調減(根據上級文件要求,按實際到位指標列入基金預算轉貸收入統計);置換債券收入由年初預算17951萬元調整爲18488萬元,調增537萬元。

上年結余結轉由年初預算2500萬元調整爲19460萬元(年初預算爲預計數,根據與上級結算情況據實調整),調增16960萬元。

存量資金由年初預算4474萬元調整爲4929萬元,調增455萬元。

全縣財政總收入由年初預算412656萬元調整爲573790萬元(含存量資金),調增161134萬元。

(二)支出預算調整

人員經費由年初預算209753萬元調整爲186867萬元,調減22886萬元。

列收列支由年初18683萬元調整爲16896萬元,調減1787萬元。

公用經費及單位業務經費由年初預算32976萬元調整爲33006萬元,調增30萬元。

縣級專項由年初67967萬元調整爲142829萬元,調增74862萬元。

新增政府債券安排的支出由年初預算15269萬元調整爲16100萬元,調增831萬元。

預備費年初預算3000萬元不作調整。

上解支出由年初預算3785萬元調整爲6388萬元,調增2603萬元。

上級專項支出調整爲216712萬元,調增216712萬元,按專項用途安排使用。

債務還本支出由年初預算50651萬元調整爲18488萬元,調減32163萬元。其中:棚改专项债券支出32700萬元進行調減;置換債券支出由年初預算17951萬元調整爲18488萬元,調增537萬元。

存量資金安排的支出由年初預算10572萬元調整爲4929萬元,調減5643萬元。其中:农村危房改造3000萬元不作調整;財政存量資金收回對應安排的支出由年初預算6098萬元進行調減;還本付息由年初預算1474萬元調整爲1929萬元,調增455萬元。

預計年底調減支付網指標71425萬元。

全縣財政總支出由年初預算412656萬元調整爲573790萬元,調增161134萬元。

(三)收支平衡情況

公共財政預算收入62250萬元,加上上級補助收入412034萬元,加上調入資金37460萬元,加上債券轉貸收入34588萬元,加上上年結余19460萬元,加上存量資金4929萬元,財政總收入共計573790萬元,減去一般公共預算支出615410萬元,減去上解支出6388萬元,減去債務還本支出18488萬元,減去存量資金支出4929萬元,減去支付網指標調減71425萬元,財政總支出共573790萬元,結余爲零,收支平衡。

二、政府性基金預算調整方案

(一)政府性基金預算收入調整情況。基金收入由年初預算193945萬元調整爲212552萬元,調增18607萬元。其中:土地出让收入由年初预算182295萬元調整爲123200萬元,調減59095萬元(其中年初預計國家統籌增減挂指標交易收入38220万元因上级文件规定,列一般公共预算收入反映);債券轉貸收入由年初預算10000萬元調整爲28455萬元,調增18455萬元;城市基礎設施配套費收入由年初1200萬元調整爲4716萬元,調增3516萬元;汙水處理費收入由年初450萬元調整爲1793萬元,調增1343萬元;上級專項調整爲4499萬元,調增4499萬元;上年結余調整爲889萬元,調增889萬元;財政存量資金收回調整爲49000萬元。

(二)政府性基金預算支出調整情況。基金支出由年初預算193945萬元調整爲212552萬元,調增18607萬元。

(三)收支平衡情況。政府性基金預算收入212552萬元,減去政府性基金預算支出212552萬元,結余爲零,收支平衡。

三、國有資本經營預算

(一)國有資本經營預算收入調整情況。國有資本經營預算收入由年初50000萬元調整爲89700萬元,調增39700萬元。

(二)國有資本經營預算支出調整情況。國有資本經營預算支出由年初預算50000萬元調整爲52240萬元,調增2240萬元。

(三)收支平衡情況。國有資本經營預算收入89700萬元,減去國有資本經營預算支出52240萬元,結余37460萬元調入一般預算,收支平衡。

四、社會保險基金預算安排情況

2019年社會保障基金預算不作調整,收入和支出按年初預算執行,全縣社會保險基金收入安排95629萬元,支出安排87806萬元,當年收支結余7823萬元。

五、預算執行中重要事項情況

(一)關于債券轉貸收入安排情況

2019年,我縣共收到上級債券轉收入45755萬元,其中一般債券17300萬元,專項債券28455萬元。根據上级文件要求,一般债券17300萬元計劃安排易地扶貧搬遷還貸14116萬元、五中建設1984萬元,職中建設貸款1200萬元(外貸額度,不涉及上級預算資金安排);專項債券28455萬元計劃安排石羔水廠、工業園洗洛礦泉水項目配套建設、龍山大道和站前廣場征拆、寶塔內壩土地征收、濕地公園南側土地征收、棚戶區改造、龍山大道加寬等項目。

()存量資金情況

根據《龍山縣清理財政存量資金工作實施方案》(龍政辦發〔201733號)文件規定,經清理,2019年我縣2017-2018年財政專戶各類存量資金4.9億元,同時,結合年底支付網指標結余情況,計劃收回財政並核減相關支出

主任、各位副主任、各位委員,今年以來,隨著國家大規模的減稅降費政策的出台,以及“三保”、防範重大風險、脫貧攻堅、社會穩定等重點支出的不斷增長,財政收支矛盾日益凸顯,財政形勢十分嚴峻。在預算執行中,我們通過綜合治稅、加快推進土地使用權出讓收入實現等措施,積極組織收入,同時通過壓縮一般性支出、調減項目支出等,集中財力保障了防風險、脫貧攻堅、汙染防治等重大政策的落實,有效保證了人員工資、機關運轉、基本民生等重點支出的實現,財政運行總體情況較好。下階段,我們將在縣委的正確領導下,在縣人大的監督和支持下,改革創新,真抓實幹,采取切實有效措施,合理安排各項支出,繼續加大重點支出的保障力度,嚴格規範和控制“三公經費”等一般性支出,努力確保實現當年財政收支平衡目標。

以上報告,请予审议。

 

 
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