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龍山縣發展和改革局2018年度部門決算公開

來源:龍山縣發展和改革局 发布时间:2019-09-02 17:39:29 字體大小:
 

 

 

 

 

 

 

 龍山縣發展和改革局2018年度

部門決算

 

 

 

  

 

第一部分  龍山縣發展和改革局單位概况

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  龍山縣發展和改革局2018年度部門決算表(见附件2

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  龍山縣發展和改革局2018年度部門決算情况说明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

1)機關運行經費支出情況

2)政府采購支出情況

3)國有資産占用情況

第四部分   名詞解釋  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、 龍山縣發展和改革局概况

1.主要職能

1)擬訂並組織實施全縣國民經濟和社會發展戰略,中長期規劃和年度計劃;

2)提出全縣國民經濟發展和優化經濟結構的目標和政策建議;

3)提出運用各種經濟手段和政策的建議;

4)受縣人民政府委托,向縣人大辦國民經濟和社會發展計劃的報告;全縣重點、重大項目的上爭、跟蹤和實施中的督察監管工作;

5)其他與發改相關的各項工作。

2.機構情況

龍山縣發改局爲全額撥款單位。部門級別爲正科級。轄縣重點項目辦、價格認證中心、能源建設和節能減排中心、縣經濟信息中心、拍賣事務服務中心(自收自支)爲二級機構。

3.人員情況,當年變動情況及原因。

核定編制16人,其中行政編制16人,事業編制 18人。實有人數,行政人員17人,事業人員18人,自收自支人員8,年末有人數43人。二級機構增加因事業編制人員增加。

 

第二部分  龍山縣發展和改革局2018年度部門決算表(表格见附件1

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

第三部分  龍山縣發展和改革局2018年度部門決算情况说明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年收入決算數總計爲9727.34萬元,2017年收入決算數總計爲2591.02萬元,增加了275.43%,變動主要原因爲2018年較2017年財政收入增加(專項資金增加);2018年支出決算總計爲9752.57萬元,2017年支出決算總計爲2329.73萬元,增加了318.61%,變動的主要原因爲2018年較2017年專項資金增加(節能環保支出、城鄉社區支出、農林水支出及其他扶貧支出大幅度增加)。

二、收入決算情況說明

2018年收入決算總計9727.34萬元,其中财政拨款收入8850.03萬元,占比90.98%;其他收入877.31萬元,占比9.02%

三、支出決算情況說明

2018年支出決算總計9752.57萬元,其中基本支出897.24萬元,占比9.21%;項目支出8855.33萬元,占比90.79%

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財政撥款收入決算總計8850.03萬元,2017年財政撥款收入決算總計2410.34萬元,增长了267.17%,變動主要原因是一般公共預算財政撥款增加(專項資金大幅度增加)。

2018年財政撥款支出決算總計爲8930.01萬元,2017年財政撥款支出決算總計爲2086.72萬元,增长了327.94%,變動主要原因爲一般公共预算财政拨款支出增加(专项支出大幅度增加)。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況。

2018年一般公共預算財政撥款支出6326.56萬元,占本年总支出的64.87%2017年一般公共預算財政撥款支出1594.78萬元,2018年較2017年增長了296.7%,變動主要原因爲一般公共服务支出(专项资金)增加。

(二)財政撥款支出決算結構情況。

2018年一般公共預算財政撥款支出6326.56萬元,由基本支出和項目支出构成。其中基本支出635.8萬元,占比10.05%;項目支出5690.76萬元,占比89.95%

(三)財政撥款支出決算具體情況。

2018年一般公共預算財政撥款支出6326.56萬元,2017年一般公共預算支出年初預算爲405.37萬元。年終決算數與年初預算數相比,增長1460.68%,變動主要原因專項資金增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預算財政撥款基本支出總計635.8萬元,由人员经费和公用及费构成。其中人员经费450.97萬元(工資福利支出277.20萬元,对个人家庭补助支出68.45萬元),占比70.93%;公用經費184.83萬元(商品和服務支出184.83萬元),占比29.07%

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2018年“三公”經費決算數總額45.35萬元,其中因公出国(境)费为0,公務用車購置及運行費9.12萬元,公務接待費36.23萬元。2018年“三公”經費年初預算數總額39.0萬元,决算数较预算数增加了6.35萬元即14%。其中因公出國(境)費年初預算數爲0;公務用車購置及運行費年初預算數爲10.00萬元,公務接待費年初预算数19.00萬元,三公决算数较预算数增加了6.35萬元。公務接待費决算数较年初预算数节约变动较大,主要为2018單位工作量加大,業務量增大。至2018年年底,單位公務用車保有量爲1,本年接待批次110次左右,接待人數450人左右。

2017年“三公”經費決算數總額49.45萬元,2018年與2017年相比減少了4.1萬元即8%2017年“三公”經費中因公出國(境)費爲0,沒有變化;公務用車購置及運行費9.12萬元,没有变化;公務接待費40.33萬元,2018年與2017年相比減少了4.1萬元即8%。故2018“三公”經費較2017年減少,公務接待有所節約。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2018年政府性基金預算財政撥款年初結轉結余251.62萬元,本年收入2351.92萬元;本年支出2603.53萬元,其中基本支出261.45萬元,項目支出2342.08萬元;年末結轉結余0萬元。

九、績效情況說明

開展情況:單位按照上級要求及時開展了預算績效目標管理工作,由財務室負責,對單位年度預算申請資金、部門職能概述、整體績效目標等進行了梳理,並對各績效目標從産出指標(數量、質量、時效、成本指標)及效益指標(經濟效益、社會效益、生態效益、可持續影響、社會公衆或服務對象滿意指標)等進行細化分析。同時出具了績效評價報告,從基本情況(機構設置和人員情況、主要職能)、使用管理情況等進行了闡述分析。

績效目標:本年年初預算總計661.23萬元,其中工资福利支出251.93萬,公用經費支出406.1萬,對個人家庭補助支出3.2萬。完成本年度全縣經濟運行分析、重大項目建設推進、爭資上項有所突破、發展環境不斷優化等專項發改業務;完成日常發改業務工作;完成2018年主要經濟指標預計;做好縣政府各項目標考核評估和縣政府對鄉鎮(街道辦事處)績效考核目標管理的數據審核和認定等其他日常工作。

績效評價報告(見附件2

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況。

本部門2018年度機關運行經費支出184.83萬元,比2017年增加了60.26萬元,增加了48.37%。主要原因是2018因發改工作業務量較大,扶貧項目較多,人員增加出差次數較多,增加了財政撥款機關運行經費各項開支等。

(二)政府采購支出情況。

本部門2018 年度政府采購支出總額爲12.13萬元,其中:政府采购货物支出12.13萬元。皆为單位因工作需要,在报经国资局审核并由采购办备案后,实行政府集中采购的各项固定資産总额。

(三)國有資産占用情況。

截至2018 12 31 日,單位共有車輛1輛;且單位無單價50 萬元以上通用設備,無單價100 萬元以上專用設備。

 

附件:龍山縣發改局2018年度部門決算表(附件1

龍山縣發改局整體支出績效自評報告(附件2

 

 第四部分 名詞解釋  

基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括人員支出和公用支出。  

項目支出:指在基本支出以外爲完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。  

三公經費:指通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。  

機關運行經費:是指單位一般公共預算基本支出中的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

 

 

龍山縣發展和改革局

2019825

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

龍山縣發改局部门整體支出績效

自評報告

 

龍山縣財政局:

爲進一步規範財政資金管理,強化支出責任及財政支出績效理念和責任意識,切實提高財政資金使用效益,我局根據龍山縣財政局《關于開展2018年度財政支出績效自評工作的通知》(龍財績函〔20181號)的文件精神,結合我單位的具體情況,認真組織開展了龍山縣統計局2018年度財政支出績效自評工作,現將我單位2018年度部門整體支出績效評價情況報告如下:

一、部門概況

(一)部門基本情況

單位主要職能:

1)研究制訂全縣經濟社會發展戰略;

2)加強和改善宏觀調控、綜合協調各項政策、指導推進和綜合協調全縣經濟體制改革;

3)引導和監管固定資産投資、促進區域協調發展、引導和調控市場;

4)編制和執行全縣價格改革規劃,擬訂並組織實施價格政策,監測、分析市場價格形勢,組織實施價格總水平調控;

5)其他與發展和改革相關的各項工作。

龍山縣發改局为全额拨款行政單位。部门级别为正科级。辖县重点项目建设办、经济信息中心、能源建设和节能减排中心、县价格认证中心为二级机构。

人員情況,當年變動情況及原因。

2018年核定編制43人,其中行政編制16人,事業編制19,自收自支人員8人。實有人數43人,其中行政人員17人,全額撥款事業人員18人,自收自支人員8人,行政退休人員11人。

(二)部門整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及範圍等。

2018年財政總支出9752.57萬元,基本支出1091.32萬元,重點工作經費等,項目支出8661.25萬元,主要是光伏扶貧發電、大宗油料基本建設、以工代赈項目、全縣獎補資金項目等,年末結轉結余226.38萬元(基本支出结转93.26萬元,其他资金133.12萬元)。

二、部門整體支出管理及使用情況

(一)基本支出

基本支出1091.32元,主要由幹部工資及績效獎金、以及公用經費、精准扶貧經費、商品服務支出、對個人和家庭的補助支出、其他資本性支出、重點專項工作經費構成。

(二)項目支出

1、項目資金包括財政資金、自籌資金等安排落實、總投入等情況分析。

項目支出8661.25萬元,全部是县级财政资金,没有自筹资金。主要是光伏扶贫发电项目、大宗油料基本建设、以工代赈项目、全县奖补资金项目、工程造价审计费、工程监理费开支等

2、項目資金(主要指財政資金)實際使用情況分析。

項目收入8794.37元,支出8661.25元,專項資金結余133.12元。

3、項目資金管理情況分析,主要包括管理制度、辦法的制訂及執行情況。

我局建立了完善的項目管理制度,以及專項資金管理辦法,收支兩條線,專款專用,項目資金執行使用到位。

三、部門整體支出績效情況

我單位充分履行職責職能,嚴格按財經法規及制度使用、管理資金,成效明顯,主要体现在以箱浉个方面:

  一是狠抓資金使用效益。表現在:一是保障了職工工資,津補貼的及時足額發放,沒有出現拖欠職工工資現象;二是保障了單位的正常運轉,各項工作開展順利;三是資金使用無虛列支出及隨意使用現象,無大額現金支付現象。

二是效率性高,用有限的資金全力保障了爲全縣項目建設辦實事,績效考核評估等指標全面完成。

四、存在的主要問題

1、項目資金預算不夠完整,部分資金未列入預算。

五、改進措施和有關建議

   1、進一步規範財務管理,抓好財務內控制度的完善。

   2、针对新预算法的实行,我局的预算安排实行“以支定收,以支定预”的方式,从而达到对本部門当年度的各项工作开展心中有数,工作安排能统筹安排,合理配置。

 

 

 

 

  龍山縣發展和改革局

0一九年三月二十五日


一、部門(單位)基本概況

聯系人

葉小豔

聯絡電話

18608439133

人員編制

43

實有人數

43

職能職責概述

1)研究制訂全縣經濟社會發展戰略;

2)加強和改善宏觀調控、綜合協調各項政策、指導推進和綜合協調全縣經濟體制改革;

3)引導和監管固定資産投資、促進區域協調發展、引導和調控市場;

4)編制和執行全縣價格改革規劃,擬訂並組織實施價格政策,監測、分析市場價格形勢,組織實施價格總水平調控;

5)其他與發展和改革相關的各項工作。

 

年度主要

工作內容

任務1發揮綜合協調職能,強化宏觀經濟調控

任務2狠抓重大項目建設,保持投資穩定增長

任務3著力調整産業結構,推動産業轉型升級

年度部門(單位)總體運行情況及取得的成績

發改局2018年度工作總體進展順利,完成了縣委縣人民政府交辦的各項工作及相關本職工作。牽頭的重點項目如期完成。

 

二、部門(單位)收支情況

年度收入情况(萬元)

機構名稱

收入合計

其中:

上年結轉

公共財政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

部門單位及二級機構彙總

9978.95

251.61

6498.1

2351.93

 

877.31

1、部門單位

 

 

 

 

 

 

2、二級機構1

 

 

 

 

 

 

3、二級機構2

 

 

 

 

 

 

部门(單位)年度支出和結余情况(萬元)

機構名稱

支出合計

其中:

結余

基本支出

其中:

項目支出

人員支出

公用支出

部門單位及二級機構彙總

9752.57

1091.32

713.49

377.83

8661.25

226.38

1、部門單位

 

 

 

 

 

 

2、二級機構1

 

 

 

 

 

 

3、二級機構2

 

 

 

 

 

 

機構名稱

三公經費

合計

其中:

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

會議費

部門單位及二級機構彙總

51.55

36.23

9.12

 

 

0.3

1、部門單位

 

 

 

 

 

 

2、二級機構1

 

 

 

 

 

 

3、二級機構2

 

 

 

 

 

 

機構名稱

固定資産

合計

其中:

其他

在用固定資産

出租固定資産

部門單位及二級機構彙總

85.94

85.94

 

 

1、部門單位

 

 

 

 

2、二級機構1

 

 

 

 

3、二級機構2

 

 

 

 

三、部門(單位)整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1:人員經費713.49萬元

目標2:公用經費377.83萬元

目標3:項目支出8661.25

目標1完成

目標2完成

目標3完成

整體支出

績效定量目標及实施计划完成情況

評價內容

績效內容

績效

目標值

完成情況

产出目標

(部门工作实绩,即績效办制定的單位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容)

質量指標

人員經費、公用經費

1091.32

完成

項目經費

8661.25

完成

數量指標

人員經費、公用經費

1091.32

完成

項目經費

8661.25

完成

時效指標

人員經費、公用經費

1-12

完成

項目經費

1-12

完成

成本指標

人員經費、公用經費

1091.32

完成

項目經費

8661.25

完成

效益目標

(預期實現的效益)

社會效益

人員經費及公用經費

維持機關隊伍穩定

全年人員和日常公用1091.32萬元

項目經費

促進全縣社會健康發展

全年項目資金8661.25萬元

經濟效益

人員經費及公用經費

正常人員工作水平及維持基作正常運轉

全年人員開支1091.32萬元

項目經費

促進全縣社會健康發展

全年項目資金8661.25萬元

生態效益

 

 

 

 

 

 

社會公衆或服務對象滿意度

滿意率

90%以上

 

 

 

績效自评综合得分

95

評價等次

四、評價人員

 

職務/職稱

 

 

陳昌武

局長

發改局

 

梁清楊

副局長

發改局

 

葉小豔

會計

發改局

 

向迪

出納

發改局

 

 

 

 

 

评价组组长(簽字):

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

部门(單位)意见:

 

 

 

 

 

 

 

                                         部门(單位)负责人(簽字):

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 
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