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龍山縣信訪局2018年度部門決算公開

來源:縣信訪局 发布时间:2019-09-02 16:46:05 字體大小:


目錄

 

第一部分  龙山縣信訪局单位概况

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  龙山縣信訪局单位2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  龙山縣信訪局单位2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分  名稱解釋

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  龙山縣信訪局单位概况

一、部門職責

1)贯彻落实省委、省政府和州委、州政府及县委、县政府有关信访工作的方针、政策和法律、法 规,部署和落实全县信访工作任务。向县委、县政府领导报告重大的信访情况并落实领导批示意见。

    2)負責處理全縣人民群衆、法人和其他組織及境內外人士給縣委、縣政府和縣領導的來信,接待群衆來訪;協調處理群衆集體來縣、去市、到省和進京上訪,參與解決群體性上訪案件。

3辦理國家、省、市信訪局和縣委縣政府及其領導同志交辦的信訪事項,督促檢查領導同志有關批示件的落實情況,直接查辦重點信訪案件;並向鄉鎮和縣直部門轉辦、交辦信訪案件及其他信訪事項,並協調和督促檢查信訪案件的處理和落實。

二、機構設置

信訪局爲全額撥款單位,部門級別爲正科級,信訪局下設信訪接待辦理中心,屬副科級全額撥款事業單位。

    第二部分  龙山縣信訪局2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

(公開表格附後)

 

第三部分  龙山縣信訪局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

(一)年度收入總體情況

龙山縣信訪局2018年度總收入740.00萬元,其中財政撥款收入635.09萬元,其他收入104.91萬元。具體情況如下:

1.從各項收入的占比情況分析,2018年財政補助收入635.09萬元占總收入的85.82%,其他收入104.91萬元14.18%

2.從各項支出的占比情況分析,2018年工資福利支出占基本支出的37.71%,商品和服務支出占56.58%,對個人和家庭的補助支出占5.71%

   (二)年度支出總體情況

龙山縣信訪局2018年度總支出759.41萬元,其中基本支出461.08萬元,項目支出298.33萬元。具體情況如下:

(一)基本支出461.08萬元,比上年決算數增加了75.40%。主要原因是人員津補貼比上年度提高,人員經費增加,信訪維穩加大力度增加。

(二)項目支出298.33萬元,比上年决算減少了40.28%

    二、收入決算情況說明

2018年本年收入740萬元,其中財政撥款收入635.09萬元,占總收入的85.82%;其他收入104.91萬元,占總收入的14.18%

三、支出決算情況說明

2018年本年支出759.41萬元,其中基本支出461.08萬元,占总支出的60.72%;項目支出298.33萬元,占总支出的39.28%

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2018年財政撥款收入635.09萬元,上年财政拨款结转31.24萬元,2018年財政撥款支出645.24萬元。比上年決算數增加178.90萬元,增长111.80%。人員增資,信訪維穩支出增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況。

    本年度財政撥款支出爲645.24萬元,占本年支出总数的84.95%,財政撥款支出較上一年度有所增加,主要原因是人員增資,信訪維穩支出增加。

(二)財政撥款支出決算結構情況。

    財政撥款支出主要由一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款兩部分組成。一般公共預算財政撥款支出421.13萬元,占财政拨款总支出的62.27%。政府性基金財政撥款支出爲224.11萬元,占财政拨款总支出的34.73%

(三)財政撥款支出決算具體情況。

財政撥款支出總額爲645.24萬元,年初预算数为338.90萬元,财政拨款支出增加306.34萬元,其中一般公共预算财政拨款支出增加82.22萬元,政府性基金支出增加224.11萬元。一般公共预算财政拨款支出包括:一般公共服务支出382.53萬元、社会保障和就业支出22.46萬元、住房保障支出16.13萬元。政府性基金预算财政拨款支出包括:城乡社区支出224.11萬元。主要原因是人員增資,信訪維穩支出增加

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款基本支出金額爲311.58萬元。其中人员经费为173.86萬元,日常公用经费111.37萬元。对个人和家庭补助支出26.35萬元,主要原因是人員經費、扶貧工作經費較上一年有所增加。  

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

“三公”經費支出情況:2018年“三公”經費支出合計0.17萬元,为公务接待费0.17萬元。公务接待费与上年相比,無變化,主要原因是公務接待減少,嚴格按政策標准執行,工作中力求節約,公務用車購置及運行費沒有發生,因公車已交公車中心。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

“三公”經費支出情況:2018年“三公”經費支出0.17萬元,其中公务接待费0.17萬元,公务用车购置及运行费0萬元。公务接待费与上年相比无变化,其中国内公务接待批次为6次,公務接待21人次, 减少主要原因公务接待减少,严格按政策标准执行,杜绝铺张浪费,工作中力求节约。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

政府性基金財政預算收入爲224.11萬元,支出为224.11萬元,政府性基金预算财政拨款包括:其他国有土地使用权出让收入安排的支出224.11萬元。

九、關于2018年度預算績效情況說明

一 、预算绩效工作开展情况。

    1)開展了2018年信訪局整體支出績效評價。

2018年支出主要分爲兩大部分:基本支出461.08萬元和項目支出298.33萬元。基本支出主要包括人員工資、津貼補貼、年終一次性獎金、績效工資、社會保障繳費、辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、“三公”經費、勞務費、其他交通費用、生活補助、住房公積金;其資金的管理分兩部分,一是財政工資中心直接撥付或繳費,二是財政按單位用款進度通過財政授權支付內網進行支付;對“三公”經費的使用和管理,嚴格按照“只減不增”的原則控制,本單位“三公”經費其公務接待費0.17萬元,公车运行及维护费为0萬元。 項目支出包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、其他个人和家庭补助支出。堅持專款專用、規範管理、注重效益的原則。

(2)績效目標

切實提高了信訪工作隊伍的理論素養和業務水平。定期開展矛盾糾紛排查,分析和研判全縣信訪工作形勢,預防各類群體訪和非正常訪的發生,維護全縣社會穩定,力爭我縣信訪工作在全州年度考評位居前列,讓群衆滿意度達90%以上、讓全縣人民群衆安居樂業。

績效評價報告情況

一、基本概況

  (一)部門基本情況

  單位主要職責:

 1)贯彻落实省委、省政府和州委、州政府及县委、县政府有关信访工作的方针、政策和法律、法 规,部署和落实全县信访工作任务。向县委、县政府领导报告重大的信访情况并落实领导批示意见。

    2)負責處理全縣人民群衆、法人和其他組織及境內外人士給縣委、縣政府和縣領導的來信,接待群衆來訪;協調處理群衆集體來縣、去市、到省和進京上訪,參與解決群體性上訪案件。

3辦理國家、省、市信訪局和縣委縣政府及其領導同志交辦的信訪事項,督促檢查領導同志有關批示件的落實情況,直接查辦重點信訪案件;並向鄉鎮和縣直部門轉辦、交辦信訪案件及其他信訪事項,並協調和督促檢查信訪案件的處理和落實。

機構情況。信訪局爲全額撥款單位,部門級別爲正科級,信訪局下設信訪接待辦理中心,屬副科級全額撥款事業單位。

    3、人員情況。單位共有編制18個,其中行政編制7名,事業編制11名,年未實有行政幹部7名,事業編制干部10

    二、部門整體支出管理及使用情況

  (一)基本支出

 2018年總支出759.41萬元,基本支出461.08元,其中人員工資福利支出173.86元,商品服務支出260.87元,對個人和家庭支出26.35萬元。涉及的内容:1、保障單位在職工作人員工資福利,加強信訪工作隊伍建設。2、保障單位辦公業務經費,各項工作順利開展,確保社會穩定大局。

2018年“三公”經費支出0.17萬元,主要是公务接待费0.17萬元,与2017年比較公務接待費減少0萬元,公务用车购置及运行费比上年度减少0.66萬元,主要是因为公车改革,车辆上交公车中心。会议费支出1.01萬元,与上年相比无变化。

(二)項目支出

2018項目支出298.33萬元,其中:信访维稳109.82萬元,信访维稳开展经费9萬元,信访维稳及化解经费179.51萬元。

從項目的申報、立項、實施、驗收、資金的撥付及後期管理項目管理制度做了明確的規定,我局嚴格按制度對項目資金進行管理。

(三)部門整體支出績效情況

(四)赴省進京訪總體趨好。20181-12赴省訪110160人次,較上年同期117175人次,批次減少6%,人次減少8.6%;進京訪120162人次,較上年同期130173人次,批次減少7.7%,人次減少6.3%,其中進京非訪1617人次,較上年同期1924人次,人次下降29.2%

    (二)信訪基礎業務持續領先。及時受理率99.6%,按期辦結率99.7%,群衆滿意率99.7%,參評率87.4%,網信占比60.9%,較好的完成了州定目標任務,信訪“五率”始終處于全州前列。“四大攻堅”活動、“三無”創建工作和信訪法治年建設很好的完成州對縣目標考核任務。沒有發生因信訪問題處置不當引發規模集體訪,沒有發生惡性事件,中央、省和州級交(督)辦件到期辦結率100%,沒有發生規模集訪和重特大群體性事件。

(三)信訪積案化解卓有成效。一是中央第八巡視組交辦件辦理質量高。共移交我縣651件次(重複交辦14件次),辦結率100%,息訪息訴8件,沒有出現被打回重辦、重點督查、責令整改等情形。二是州縣級包案攻堅位居全州前列,全縣18名縣級領導包案化解59件,辦結率100%,息訪息訴46件,息訪息訴率78%三是省委第五巡視組交辦件超額完成州定目標。共交辦我縣426件次,息訪息訴14件,辦結率100%,息訪息訴率53.8%

爲規範我局資金使用,因此年初就制定了對各項資金管理的制度和工作措施,本著“統籌兼顧,勤儉節約,量力而行,講求績效和收支平衡”的原則,同時加強對項目資金的管理,做到“事前、事中、事後”三大流程監管,切實做到對項目的組織、實施、驗收、資金撥付等過程心中有底。

 針對當前形勢和工作需要,我局對當年度的財政資金預算和財政預算執行情況都予以公開化、透明化,對人民群衆反映的各類問題都予以及時的反饋和答複。

   (四)存在的主要問題

預算的安排和實際執行數相差過大,由于2018年指標下一年撥付金額較大,2018年度部分收支在2019年度體現,單位不能真實反映當年收支情況。

(五)改進措施和有關建議

    1建議財政部門盡可以的做到均衡撥付。

2、對工資結構進行調整,提高幹部的工資收入水平,從而進一步穩定司法幹部隊伍。

3、進一步規範財務管理,抓好財務內控制度的完善。

4、在以後工作中,必須打實收入,打緊支出,壓縮開支,合理安排預算資金,不斷完善支出結構,優化資金使用率,進一步完善預算管理體制。

十、其他重要事項

(一)機關運行經費支出情況。本部門2018年度機關運行經費支出111.37萬元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算增加39.87萬元,增加了35.80%,主要原因是年初預算與年終決算填報口徑不同,把所有項目經費都納入日常公用經費。執行明細情況如下:辦公費86.47萬元、电费5.26萬元,差旅费57.14萬元、维修(护)费12.56萬元、租赁费21.45萬元、会议费1.01萬元、公务接待费0.17萬元、工会经费20萬元、其他交通费用12萬元与2017年比較減少0.37萬元,减少0.33%,主要原因是:嚴格控制開支,厲行節儉。

(二)政府采購支出情況。

本單位2018年度政府采購支出總額爲0萬元。

(三)國有資産占用情況。截至2018 12 31 日,        轎車1輛,實際上已經調撥到公車中心,還沒有辦理相關手續。單位價值50 萬元以上通用设备0台(套),單價100 萬元以上专用设备0 台(套)。

第四部分  名詞解釋

1、“三公”經費:納入縣財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

2、機關運行經費:指爲保障行政單位(包括實行公務管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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