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龍山縣工商業聯合會2018年度部門決算公開

來源:縣工商業聯合會 发布时间:2019-09-02 08:57:50 字體大小:


目錄

 

第一部分  龍山縣工商業聯合會概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  龍山縣工商業聯合會2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 龍山縣工商業聯合會2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

八、預算績效情況說明

九、其他重要事項的情況說明

第四部分  名稱解釋

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  龍山縣工商業聯合會概況

一、部門職責

1加強和改進非公有制經濟人士思想政治工作。

2)參與政治協商,發揮民主監督作用,積極參政議政。

3)協助政府管理和服務非公有制經濟。

4)促進行業協會、商會發展。

5)參與協調勞動關系,協同社會管理,促進社會和諧穩定。

6)反映非公有制企業和非公有制經濟人士利益訴求,維護其合法權益。參與經濟糾紛的調解、仲裁。

二、機構設置及决算单位构成

(一)內設機構設置。

我單位機構設置主要包括:綜合辦公室、政工股、黨建辦、計財股等股室,其主要職責是:

綜合辦公室:日常事務,會議學習,文書事務,資料整理,辦公用品管理等。

政工股:人事關系,職稱晉級等。

黨建辦:黨員的管理,新黨員納入,黨的建設一系列事務。

計財股:負責單位預算會計工作、賬務處理、現金收支、公務卡報賬、財務檔案整理、各項統計報表等。

(二)決算單位構成。

  龍山縣工商業聯合會2018年部门决算汇总公开单位构成包括:龍山縣工商業聯合會本級。

第二部分  龍山縣工商業聯合會2018年度部門決算表

(公開表見附表) 

 

 

第三部分  龍山縣工商業聯合會2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本年度總收入爲158.641823萬元,其中財政撥款收入132.966383萬元,其他收入25.67544萬元。本年度總支出爲168.801495萬元。年初結轉11.515704萬元,年末結轉1.356032萬元。收入對比上年增加3.25%,支出對比上年增加18.3%變動的主要原因是2017年度7-12月績效、車補、綜治、民族團結創建等獎勵列支。

二、收入決算情況說明

本年度總收入158.641823萬元,其中財政撥款收入132.966383萬元,占總收入的83.82%,其他收入25.67544萬元,占總收入的16.18%

三、支出決算情況說明

 本年度總支出168.801495萬元,其中基本支出145.341666萬元,占總支出86.1%,項目支出23.459829萬元,占總支出13.9%

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

 本年度財政撥款收入132.966383萬元,其中一般公共預算撥款117.306383萬元,政府性基金撥款15.66萬元。本年度财政拨款支出143.126055萬元,其中一般公共預算財政撥款支出117.306383萬元,政府性基金撥款支出25.819672萬元。收入對比上年減少2.08%,支出對比上年增加0.31%,變動的主要原因2017年度7-12月績效、車補、綜治、民族團結創建等獎勵列支。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況。

本年度一般公共預算撥款支出117.306383萬元,占本年度支出的69.5%與上年決算數比較增加17.9%,變動的主要原因是2017年度7-12月績效、車補、綜治、民族團結創建等獎勵列支。

(二)財政撥款支出決算結構情況。

本年度一般公共預算撥款支出117.306383萬元,其中基本支出117.306383萬元,占一般公共預算撥款支出100%

(三)財政撥款支出決算具體情況。

 本年度一般公共預算撥款支出117.306383萬元,其中工資及福利支出79.161383萬元,占一般公共預算撥款支出67.48%;商品和服務支出37.145萬元,占一般公共預算撥款支出31.67%;對個人和家庭補助1萬元,占一般公共預算撥款支出0.85%

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本年度一般公共預算撥款基本支出117.306383萬元,其中人员经费支出80.161383萬元(工资福利支出79.161383萬元,对个人和家庭的补助1萬元),占总支出的68.34%;公用經費37.145萬元(商品和服务支出37.145萬元),占总支出的31.66%

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

本年“三公”經費決算數1.44萬元,其中公务接待费1.44萬元,公务用车购置及运行费0萬元。年初预算数1.447萬元,其中公务接待费1.447萬元,上年决算数1.447萬元,其中公务用车运行费0萬元,上年决算数0萬元。

相比于年初預算數減少了0.007萬元,其中,公务接待费减少0.007萬元,公务用车运行费减少0萬元。相比于上年决算数减少0.007萬元,其中,公务接待费减少0.007萬元,公务用车运行费无增减。主要是因为本单位严格按照中央、省、州、县的相关文件规定以及财经制度和审批程序执行,节约开支。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.“三公”經費支出相關的因公出國(境)費支出及團組數及人數:無;

2.公務用車購置支出及購置數、運行費支出及保有量:無。

3.公務接待費支出及接待批次及人數等情況:國內公務接待批次(個)45次,國內公務接待人次(人)350人。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2018年政府性基金收入15.66萬元,其中城乡社区支出15.66萬元。

九、關于2018年度預算績效情況說明

龍山縣工商業聯合會整體支出績效評價自評報告

根据《龍山縣人民政府关于印发〈龍山縣全面推进财政预算绩效管理工作的实施方案〉的通知》(龍政辦函〔201440)文件精神以及相關要求,現將我單位2018年度部門整體支出績效情況自評如下:

 一、基本概況

(一)部门概況

龙山縣工商業聯合會为全额拨款行政单位,核定编制5人,其中行政編制4人,機關工勤編制1年末實有在職人員6人,退休人員3主要職能:加強和改進非公有制經濟人士思想政治工作;參與政治協商,發揮民主監督作用,積極參政議政;協助政府管理和服務非公有制經濟;促進行業協會、商會發展;參與協調勞動關系,協同社會管理,促進社會和諧穩定;反映非公有制企業和非公有制經濟人士利益訴求,維護其合法權益。參與經濟糾紛的調解、仲裁。

(二)部门整体支出概況

   2018年度支出總計168.801495萬元,其中:基本支出145.341666元,項目支出23.459829元。

二、部門整體支出管理及使用情況

(一)、基本支出145.341666萬元:

1、工資福利支出83.301383萬元,其中基本工资33.234883萬元,津贴补贴28.9887萬元,奖金5.295萬元,养老保险等其他社会保险8.9682萬元,住房公积金6.8146萬元

2、商品服務支出48.665萬元,其中办公费17.6139萬元,印刷费6.4716萬元,差旅费22.1595萬元,培训费0.98萬元,公务接待费1.44元。

3、對個人和家庭的補助支13.375283萬元,其中抚恤费11.15464萬元,生活补助1.0208萬元,医疗费补助0.259843萬元,奖励金0.94萬元。

(二)、項目支出23.459829元。

 三、部門整體支出績效情況

 2018年度,我單位很好的執行了財政預算,順利完成了本部門本職工作和其他臨時性工作任務。

本單位嚴格按照上級部門要求,對其撥入的資金,嚴格遵守各項資金管理的制度和工作措施,本著“統籌兼顧,勤儉節約,講求績效和收支平衡”的原則,同時加強對項目資金的管理,從而達到穩定幹部隊伍,夯實基礎的目的,確保本單位工作順利進行,項目順利實施。

 四、存在的主要問題

本年度資金與上年度相比,預算的安排和實際執行數相差不大,其存在的主要原因是本單位臨時性任務多,造成預算編制考慮不完善,不周全,有時影響預算的執行,且年前無法對項目進行合理的預算安排。 

五、改進措施和有關建議

 1、預算安排實行“以支定收,以支定預”的方式,達到部門當年度的各項工作開展心中有數,工作安排能統籌安排,合理配置。

2、進一步加強細化項目和常規性資金管理,確保預算的嚴格執行。         

十、其他重要事項

(一)機關運行經費支出情況。本部門2018年度機關運行經費支出37.145萬元,比上年数对比减少,主要是预算控制,减少支出。

(二)政府采購支出情況。無。

(三)國有資産占用情況。截至201812 31 日,本部門共有車輛0 輛。單位價值50萬元以上通用设备0台(套),單價100 萬元以上专用设备0 台(套)。

第四部分  名詞解釋

1、“三公”經費:納入縣財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

2、機關運行經費:指爲保障行政單位(包括實行公務管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

3、工資福利支出:反映编报主体当年应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬和福利。主要包括行政事业单位和公益性国有企业当年支付给职工的基本工资、津补贴和社会保障缴费等。

4、商品和服務支出:反映編報主體購買商品和服務發生的各類支出,主要包括行政事業單位發生的辦公費、差旅費、招待費等商品和服務類支出。

5、對個人和家庭的補助:反映編報主體用于對個人和家庭的補助支出。主要包括財政和行政事業單位發生的“對個人和家庭的補助支出”。

 

附表:龙山縣工商業聯合會2018年度決算公開表

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