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中共龍山縣委組織部2018年度部門決算

來源:中共龍山縣委組織部 发布时间:2019-08-29 17:17:42 字體大小:

 

 

 

  

 

中共龍山縣委組織部2018年度

部門決算

 

 

 

 

 

第一部分  中共龍山縣委組織部单位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  中共龍山縣委組織部2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  中共龍山縣委組織部2018年度部門決算情况说明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

八、預算績效情況說明

九、其他重要事項的情況說明

第四部分  名稱解釋

 

中共龍山縣委組織部2018年度部門決算编制说明

 

第一部分  中共龍山縣委組織部单位概況

一、 部門職責

1、調查研究全縣黨的組織工作情況,加強黨的基層組織建設。2、負責縣管幹部的選拔、考察、任免、交流、工資、待遇及離退休審批手續等項工作。3、負責抓好鄉鎮模塊化管理和幹部績效考核工作。4、負責黨員教育工作。5、負責駐村扶貧工作。6、負責兩新黨工委工作。

二、機構設置

根據縣編辦核定,本單位內設股室4個,所屬事業單位3個,核定編制42人,其中中共龍山縣委組織部为全額撥款公務員管理單位,核定編制公務員編制21人,工勤編制1人,年末實由19人;績效辦爲全額撥款公務員管理單位,与中共龍山縣委組織部合署办公,核定公务员编制3人,年末實有2人;黨務服務中心爲全額撥款事業單位,核定事業編制5人,年末實有1人;黨員教育中心爲参照《公务员》管理的全額撥款事業單位,核定事業(參公)編制7人,年末實有5人;黨建網站聯盟信息中心爲全額撥款事業單位核定事業編制5人,年末實有3人。

 

第二部分 中共龍山縣委組織部2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

(公開表格見附件)

 

第三部分  中共龍山縣委組織部2018年度部門決算情况说明

一、收入支出決算總體情況說明

(一)年度收入總體情況

龍山縣組織部2018年度總收入1209.13萬元,其中財政撥款收入1121.46萬元,其他收入87.67萬元。具體情況如下:

1.從各項收入的占比情況分析,2018年財政補助收入1121.46占總收入的92.75%,其他收入87.677.25%

2.從各項支出的占比情況分析,2018年工資福利支出占基本支出的35.22%,商品和服務支出占40.12%,對個人和家庭的補助支出占24.66%

(二)年度支出總體情況

龍山縣組織部2018年度總支出1342.95萬元,其中基本支出1131.98萬元,項目支出210.97萬元。具體情況如下:

基本支出1131.98萬元,比上年決算數增加345.45,萬元,增加43.92%。主要原因是人員津補貼比上年度提高,人員經費增加,上年雙維基金等項目調入基本支出。

項目支出210.97萬元,比上年決算增加了25.5%

 

二、收入決算情況說明

2018年本年收入1209.13萬元,其中財政撥款收入1121.46萬元,占總收入的92.75%;其他收入87.67萬元,占總收入的7.25%

三、支出決算情況說明

2018年本年支出1342.95萬元,其中基本支出1131.98萬元,占總支出的84.29%;項目支出210.97萬元,占總支出的15.71%

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2018年財政撥款收入1121.46萬元,上年財政撥款結轉78.34萬元,2018年財政撥款支出1201.05萬元。比上年決算數增加248.81萬元,增长35.17%。人員增資,建整扶貧經費增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

    本年度財政撥款支出爲1201.05萬元,占本年支出总数的89.43%,財政撥款支出較上一年度有所增加,主要原因是人員增資,建整扶貧經費增加。

(二)財政撥款支出決算結構情況

    財政撥款支出主要由一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款兩部分組成。一般公共預算財政撥款支出1096.65萬元,占财政拨款总支出的97.53%。政府性基金財政撥款支出爲24.80萬元,占财政拨款总支出的2.47%

(三)財政撥款支出決算具體情況

財政撥款支出總額爲1201.05萬元,年初预算数为956.27萬元,财政拨款支出增加244.78萬元,其中一般公共预算财政拨款支出增加219.98萬元,政府性基金支出增加24.80萬元。一般公共預算財政撥款支出包括:一般公共服務支出956.27萬元、社會保障和就業支出37.83萬元、住房保障支出26.61萬元,其他支出60萬元。政府性基金預算財政撥款支出包括:城鄉社區支出26.07萬元。主要原因是人員增資,建整扶貧經費增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款基本支出金額爲1138.44萬元。其中人员经费为398.73萬元,日常公用经费299.77元,對個人及家庭補助支出439.94萬元。主要原因是人員經費、扶貧工作經費較上一年有所增加。  

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費支出情況:2018年“三公”經費支出合計7.96萬元,为公务接待费7.96萬元。公务接待费与上年相比,沒有變化,嚴格按政策標准執行,工作中力求節約,公務用車購置及運行費與年初預算無增減,嚴格按預算執行。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

“三公”經費支出情況:2018年“三公”經費支出7.96萬元,其中公务接待费7.96萬元,公务用车购置及运行费0萬元。公务接待费与上年相比减少0萬元,其中国内公务接待批次为105次,公務接待914人次, 减少主要原因公务接待减少,严格按政策标准执行,杜绝铺张浪费,工作中力求节约。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

政府性基金財政預算收入爲24.80萬元,上年结转1.26萬元,支出为26.06萬元,政府性基金预算财政拨款包括:其他国有土地使用权出让收入安排的支出26.06萬元。

九、關于2018年度預算績效情況說明

(一)預算績效工作開展情況

     (1)開展了2018年組織部整體支出績效評價。

2018年支出主要分爲兩大部分:基本支出1131.98萬元和項目支出210.97萬元。基本支出主要包括人員工資、津貼補貼、年終一次性獎金、社會保障繳費、辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、“三公”經費、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出;其資金的管理分兩部分,一是財政工資中心直接撥付或繳費,二是財政按單位用款進度通過財政授權支付內網進行支付;對“三公”經費的使用和管理,嚴格按照“只減不增”的原則控制,本單位“三公”經費其公務接待費7.96萬元,公车运行及维护费为0萬元。 項目支出包括:办公费、培训、其他交通費用、生活補助,獎勵金。堅持專款專用、規範管理、注重效益的原則。

(2)績效目標

嚴格按照財政“節約、低耗、高效”的原則開展工作,統籌安排,合理支出。突出服務管理,抓好基層黨建、幹部人才隊伍建設等工作,爲領導科學決策提供依據,保證整個工作規範和各方聯絡暢通,創建和諧社會。

(3)績效評價報告情況

基本概況

1.单位主要職責調查研究全縣黨的組織工作情況,加強黨的基層組織建設負責縣管幹部的選拔、考察、任免、交流及離退休審批手續等項工作負責抓好鄉鎮模塊化管理和幹部績效考核工作負責黨員教育工作負責駐村扶貧工作負責兩新黨工委工作。

2.單位內設機構及人員情況中共龍山縣委組織部为全额拨款单位。部門级别为正科级。下设4个二级单位(党员教育中心:参照《公务员》管理的全額撥款事業單位;绩效办:全额拨款公务员管理单位;党务服务中心:全額撥款事業單位;“两新”党工委:全额拨款公务员管理单位)。中共龙山县直属机关委员会为全额拨款单位。部門级别为正科级。下设一个二级单位(县直机关党建服务中心:全額撥款事業單位)。总核定编制42名,其中,行政編24人,參公管理全額事業編3人,全額事業編14人 ,工勤编1人。年末實有33人,退休幹部6人。

部門整体支出管理及使用情况

2018年度縣委組織部支出總計1342.949732元,其中基本支出1131.977432,項目支出210.9723萬元。

1.基本支出基本支出1131.9774元。工資福利支出:398.72327元。其中基本工資114.87元,津貼補貼128.98097元,獎金11.456元,社會保障繳費94.6211元,住房公積金26.6122萬元,绩效工资8.223萬元,其他工资福利支出13.96;商品服務支出:454.203868萬元。其中办公费121.598762元,印刷費20元,電費9.65元,郵電費2.026206元,差旅費98.0142元,維修(護)費28.8521元,租賃費10.6542元,會議費26.1285,培訓費25.8284元,公務接待費7.9588元,工會經費17.2元,其他交通費44.655元,其他商品和服務支出19.6547元,辦公設備購置21.983萬元;对个人和家庭的补助支出:279.50294萬元。生活补助61.2225萬元,其他对个人和家庭的补助支出217.827794萬元。

基本支出的主要用途是人员经费和日常公用经费,主要包括人员工资、津贴补贴、年终一次性奖金、社会保障缴费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培訓費、 “三公”经费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助;其资金的管理分两部分,一是财政工资中心直接拨付或缴费,二是财政按单位用款进度通过财政授权支付内网进行支付;对“三公”经费的使用和管理,嚴格按照“只減不增”的原則控制,無出國出境經費。

2.項目支出項目支出210.9723萬元。商品服務支出:34.2543萬元,其中办公费18.101萬元,差旅費7.41萬元,培訓費6.3833萬元,其他交通費用2.36萬元。对个人和家庭的补助支出:176.718萬元。其中生活补助116.718萬元,奖励金60萬元。

縣本級其他財政性資金組織實施情況

2018年度年初部門预算以外的追加项目,一事一报,报告按实际开支额度经常务副县长签字财政核拨相关费用。

部門整体支出绩效情况

2018年本單位对财政拨入资金,首先嚴格按照財政“節約、低耗、高效”的原則開展工作,統籌安排,合理支出。突出服務管理,抓好基層黨建、幹部人才隊伍建設等工作,爲領導科學決策提供依據,保證整個工作規範和各方聯絡暢通,創建和諧社會。 

存在的主要問題

1、基本支出中的人員工資結構不合理,人員工資處于低下水平,幹部職工的工資收入僅能滿足正常的日常開支需要;

2、賬務處理及時性有待加強。

改進措施和有關建議

   1、進一步規範財務管理,抓好財務內控制度的完善;

   2、针对新预算法的实行,本單位的预算安排实行“以支定收,以支定预”的方式,从而达到对本部門当年度的各项工作开展心中有数,工作安排能统筹安排,合理配置。

十、其他重要事項

(一)機關運行經費支出情況。本部門2018年度機關運行經費支出265.52萬元(与部門決算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算减少613.08萬元,降低了69.7%,主要原因是年初預算與年終決算填報口徑不同,把所有項目經費都納入日常公用經費。執行明細情況如下:辦公費65.53萬元、电费9.65萬元,郵電費2.03萬元,差旅費83.86萬元、维修费11.01萬元,會議費26.13萬元、培訓費32.21萬元,公務接待費7.96萬元、工会经费17.2萬元,其他交通費用22.21萬元、办公设备购置21.98萬元,与2017年比較無變化。

(二)政府采購支出情況。本單位2018年度政府采購支出總額爲0萬元。

(三)國有資産占用情況。截至2018 12 31 日,        無車輛,已經調撥到公車中心。單位價值50 萬元以上通用设备0台(套),單價100 萬元以上专用设备0 台(套)。

 

第四部分  名稱解釋

 

 “三公”經費:纳入县财政预决算管理的“三公”经费,是指部門用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培訓費等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

機關運行經費:指爲保障行政單位(包括實行公務管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

 

 
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