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龍山縣洗車河鎮人民政府2018年度部門決算公開

來源:洗車河鎮人民政府 发布时间:2019-08-29 16:22:59 字體大小:
 

 

 

 

龙山县洗車河鎮人民政府2018年度部門決算

 

 

 

 

 

目錄

第一部分  龙山县洗車河鎮人民政府概况

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 龙山县洗車河鎮人民政府2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  龙山县洗車河鎮人民政府2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

八、預算績效情況說明

九、其他重要事項的情況說明

第四部分  名稱解釋

 

第一部分  龙山县洗車河鎮人民政府概况

一、部門職責

1、本鎮的治安、民主政治建設職能;

2、本鎮的公共産品的服務、市場監管、社會管理;

3、本鎮的教育、文化事業、衛生體育的發展;

4、保證全鎮的經濟持續、快速發展,人民群衆的生活水平及環境衛生得以更好的完善與提高。

二、機構設置

洗車河鎮人民政府为正科级全额拨款行政单位,内设办公室。洗車河鎮人民政府下设有农技和农村合作经济服务站、规划建设环保和水利服务站、社会事务服务站、扶贫和民政事务服务站、教育文体广电服务站、安全生产服务站。

財政供養核定編制56人,其中:行政編23人,事業編33人。年末在職實有55(政府22人,文化站5人,安監6人,農技8人,水管3人,計育2人,財政3人,社會事務站4,扶貧與民政2)

 

第二部分 龙山县洗車河鎮人民政府2018年度部門決算表

……(公開表格附後)

第三部分  龙山县洗車河鎮人民政府2018年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度,洗車河鎮收入38851896.29元,其中財政撥款收入11425911.61元,其他收入27425984.68元。2018年度,洗車河鎮支出26795502.96元,其中基本支出14174196.96元,項目支出12621306元。

二、收入決算總體情況說明

12018年度,洗車河鎮收入38851896.29元,其中財政撥款收入11425911.61元,其他收入27425984.68元。上年度總收入2671.24元,增幅45.4%,是由于今年加大了扶貧投入力度,扶貧項目增多,所以總收入增加。

(2)收入中:一般公共服務收入18859871.96元;文化體育與傳媒414736元;社會保障和就業619533元,機關事業單位基本養老保險590658元,其他殘疾人事業28875元;醫療衛生與計劃生育175192元;節能環保164250元;農林水支出收入3791634元;城鄉社區支出收入1783560元;資源勘探信息等支出收入423620元;住房保障459716元;;其他收入27425984.68,其中基本支出收入5138316.40元,項目收入22287668.28元。

三、支出決算總體情況說明

  2018年度,洗車河鎮支出26795502.96元,其中基本支出14174196.96元,項目支出12621306元。與上年度2843.3萬元開支對比,減少了5.76%原因在于響應國家政策號召,倡導節約,嚴格控制經費開支,從而出現比上年度支出減少。

 

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本年財政撥款收入11425911.61元(一般公共預算撥款9702351.61萬元,政府性基金撥款1723560元),支出11781249.84元(一般公共預算財政撥款支出9957689.84元,政府性基金撥款1823560萬元)。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況。

本年度財政撥款支出決算數11781249.84元,占本年支出總數的54.6%,財政撥款支出較上一年度有所增加,原因在于本年度扶貧項目增多,人員有所變動,增加了必要的經費開支。

(二)財政撥款支出決算結構情況。

財政撥款支出11781249.84元,其中基本支出7635008.84(人員經費6538301.61元,公用經費1096707.23元),占一般公共预算財政撥款支出76%

(三)財政撥款支出决算具体情况。

2018年度財政撥款支出決算數11781249.84元。其中:其中工資及福利支出4941974.61元,占一般公共预算財政撥款支出52.16%;商品和服務支出2880267.23元,占一般公共预算財政撥款支出28.83%;對個人和家庭補助3959008元,占一般公共预算財政撥款支出3.97%

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明:

    一般公共預算財政撥款基本支出9957689.84元。其中:

1. 工資及福利支出4941974.61元(基本工資2131174.61元,津貼補貼975320元,獎金102420元,績效工資682686元,機關事業單位基本養老保險費590658元,住房公積金459716元,占基本支出49.63%

2. 商品和服務支出1056707.23元(辦公費584704.23元,印刷費20000萬元,水电費19400元,郵電費0.00萬元,物业管理費0.00萬元,差旅費6800元,維修()6000元,会议費9500元,培训費0元,公务接待費60000元,劳务費61000元,工会经費60000元,其他交通費用229303元),占基本支出10.61%

3. 對個人和家庭補助3959008元(生活補助80327元,其他個人和家庭的補助支出3878681元);占基本支出3.98%

七、一般公共預算財政撥款三公经費支出决算情況說明

(一)三公经費財政撥款支出決算總體情況說明:

三公经費执行情況說明表

 

 

 

 

 

 

单位:萬元

項目

2018年度

2017年度

比上年增減額

比上年下降率

原因

年初預算數

決算數

執行預算增減額度

決算數

“三公”经費支出

6.5

6

0.5

6.4

0.4

6.25%

 

其中:因公出国(境)費

 

 

 

 

 

 

公务用车购置及运行维護費

 

 

 

 

 

 

其中:公务用车购置費

 

 

 

 

 

 

公务用车运行维護費

 

 

 

 

 

 

公务接待費

6.5

6

0.5

6.4

0.4

6.5%

                   

(二)三公经費財政撥款支出决算具体情況說明:

三公经費支出相关的因公出国(境)費支出及团组数及人数:无;

公务用车购置支出及购置数、运行費支出及保有量:本单位无车辆购置、无公务用车运行维護費发生;

公务接待費支出及接待批次及人数等情况:国内公务接待批次(个)248次,國內公務接待人次(人)1230人。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

政府性基金撥款1723560,支出1823560元。

九、關于2018年度预算绩效情況說明

  八、預算績效情況說明

(一)本部門預算績效管理開展情況

2018年本單位對其上級撥入資金,首先嚴格按照上級的 “先保工資,再保運轉”原則開展工作,從而達到穩定基層幹部隊伍,夯實鄉村基層基礎的目的。

本部門年初就制定了对各项资金管理的制度和工作措施,本着“统筹兼顾,勤俭节约,量力而行,讲求绩效和收支平衡”的原则,同时加强对項目资金的管理,做到“事前、事中、事后”三大流程监管,切实做到对項目的组织、实施、验收、资金拨付等过程心中有底。

針對當前形勢和工作需要,本部門對當年度的財政資金預算和財政預算執行情況都予以公開化、透明化,對人民群衆反映的各類問題都予以及時的反饋和答複。

(二)績效目標

進一步規範財政專項資金管理,建立健全財政資金監管機制,發揮鄉鎮財政監督管理職能作用,確保本鄉鎮財政資金在安全、規範、高效的環境中運行,同時確保鄉村兩級的基層政權正常運轉與社會穩定。

(三)績效評價報告

1、部門整體支出概況

2018年支出主要分爲兩大部分:基本支出7635008.84元和項目支出4146241元。基本支出主要由工资、社会保障、以及工作开展所需的经費构成,而項目支出则由农村基础设施建设、产业帮扶、精准扶贫等項目构成。

2、部門整體支出管理及使用情況

1)基本支出14174196.96元,主要由工资、社会保障、以及工作开展所需的经費构成,其中人員經費为6538301.61元,日常公用经費为7635895.35元。

2018年“三公”经費支出6萬元,为公务接待費6萬元,与上年支出相比减少0.4萬元,减少主要原因是节约开支。

2)項目支出

2018年項目支出为12621306元。主要用于道路建设;产业发展項目;综合服务平台及附属工程建设;卫生院房屋建设等項目以及我镇其他基础设施建设。

(四)存在的主要問題

1、項目资金的管理存在监管环节脱节现象,尤其对其中的直接支付模块无法达到事前、事中和事后的全程监督和监管。

2、预算的安排和实际执行数相差过大,其存在的主要原因是年前无法对項目进行合理的预算安排,全部由县级部门给予安排,乡镇对其金额的确定性无掌握。

(五)改進措施和有關建議

1、針對新預算法的實行,鄉鎮的預算安排實行“以支定收,以支定預”的方式,從而達到鄉鎮對其本部門當年度的各項工作開展心中有數,工作安排能統籌安排,合理配置。

2、乡镇国库集中支付,让乡镇对本级的各类項目资金的管理真正做到了公开、透明,达到“阳光财政”的目的。

3、對工資結構進行調整,提高幹部的工資收入水平,從而進一步穩定鄉鎮幹部隊伍。

4、進一步規範財務管理,抓好財務內控制度的完善。

九、其他重要事項的情況說明

十、其他重要事項

(一)机关运行经費支出情况:本部門2018年度机关运行经費支出996707.23元,比年初預算數减少12.3萬元,减少12.1%。主要原因是:本年度嚴格執行財務制度,減少支出。

(二)政府采購支出情況:本部門2018年度政府采購8.5萬元,主要用于采购办公室电脑。

(三)國有資産占用情況:截至20181231日,年末資産總額20397156.08元,其中流動資産14701005.28元,固定資産5696150.8元(主要包括房屋構築物1145.5萬元、汽车0萬元、单价200萬元以上大型设备0萬元、其他固定资产136.02萬元),无形资产0萬元。

第四部分  名詞解釋

1、財政撥款收入:是指本級財政當年撥付的資金。

2、其他收入:是指部門取得的除財政撥款收入事業收入經營收入等以外的收入。

3、本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人員經費和日常公用经費两部分。

4、項目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5、三公经費:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)費、公务用车购置及运行費和公务接待費。其中,因公出国(境)費反映单位公务出国(境)的住宿費、旅費、伙食补助費、杂費、培训費等支出;公务用车购置及运行費反映单位公务用车购置費及租用費、燃料費、维修費、过路过桥費、保险費、安全奖励費用等支出;公务接待費反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6、机关运行经費:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷費、邮电費、差旅費、会议費、福利費、日常维修費及一般设备购置費、水电費、公务用车运行维護費以及其他費用。


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